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365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局2019年度部门决算

阅读次数：作者：网站管理员发布时间：2020-09-03 18:08

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第一部分 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局2019年度部门决算情况

第一部分 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署；负责拟定全市招商引资、开展经济社会合作的相关政策和规划。

（二）负责研究全市招商引资、经济社会合作工作中的重大事项；协调处理招商引资、经济社会合作中出现的有关问题。

（三）承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动，协调市直有关部门、重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证等。

（四）指导、协调外来企业投资，配合有关部门受理外来投资企业投诉。

（五）完成市委、市政府和上级招商（经济合作）部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

纳入365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市招商局本级

第二部分 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局2019年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,281,054.04	一、一般公共服务支出	35	17,045,933.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、上级补助收入	3		三、国防支出	37
四、事业收入	4		四、公共安全支出	38
五、经营收入	5		五、教育支出	39
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
七、其他收入	7	33,802,700.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	149,912.76
	9		九、卫生健康支出	43	47,600.00
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	278,717.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55
	22		二十二、其他支出	56
	23		二十三、债务还本支出	57
	24		二十四、债务付息支出	58
	25			59
	26			60
本年收入合计	27	38,083,754.04	本年支出合计	61	17,522,163.19
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	13,857,572.41	年末结转和结余	63	34,419,163.26
	30			64
总计	31	51,941,326.45	总计	65	51,941,326.45
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
公开02表
部门：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局											金额单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	38,083,754.04	4,281,054.04						33,802,700.00
201			一般公共服务支出	37,607,524.08	3,804,824.08						33,802,700.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	618,628.04	618,628.04
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	618,628.04	618,628.04
20113			商贸事务	36,988,896.04	3,186,196.04						33,802,700.00
2011308			招商引资	36,904,166.04	3,101,466.04						33,802,700.00
2011399			其他商贸事务支出	84,730.00	84,730.00
208			社会保障和就业支出	149,912.76	149,912.76
20805			行政事业单位离退休	133,412.76	133,412.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,412.76	133,412.76
20828			退役军人管理事务	6,000.00	6,000.00
2082804			拥军优属	6,000.00	6,000.00
20899			其他社会保障和就业支出	10,500.00	10,500.00
2089901			其他社会保障和就业支出	10,500.00	10,500.00
210			卫生健康支出	47,600.00	47,600.00
21011			行政事业单位医疗	47,600.00	47,600.00
2101102			事业单位医疗	47,600.00	47,600.00
221			住房保障支出	278,717.20	278,717.20
22102			住房改革支出	278,717.20	278,717.20
2210201			住房公积金	255,653.20	255,653.20
2210202			提租补贴	23,064.00	23,064.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
公开03表
部门：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局									金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	17,522,163.19	2,061,806.63	15,460,356.56
201			一般公共服务支出	17,045,933.23	1,602,076.67	15,443,856.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	618,628.04	618,628.04
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	618,628.04	618,628.04
20113			商贸事务	16,427,305.19	983,448.63	15,443,856.56
2011308			招商引资	16,342,575.19	983,448.63	15,359,126.56
2011399			其他商贸事务支出	84,730.00		84,730.00
208			社会保障和就业支出	149,912.76	133,412.76	16,500.00
20805			行政事业单位离退休	133,412.76	133,412.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,412.76	133,412.76
20828			退役军人管理事务	6,000.00		6,000.00
2082804			拥军优属	6,000.00		6,000.00
20899			其他社会保障和就业支出	10,500.00		10,500.00
2089901			其他社会保障和就业支出	10,500.00		10,500.00
210			卫生健康支出	47,600.00	47,600.00
21011			行政事业单位医疗	47,600.00	47,600.00
2101102			事业单位医疗	47,600.00	47,600.00
221			住房保障支出	278,717.20	278,717.20
22102			住房改革支出	278,717.20	278,717.20
2210201			住房公积金	255,653.20	255,653.20
2210202			提租补贴	23,064.00	23,064.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,281,054.04	一、一般公共服务支出	30	3,804,821.20	3,804,821.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	149,912.76	149,912.76
	9		九、卫生健康支出	38	47,600.00	47,600.00
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	278,717.20	278,717.20
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25	4,281,054.04	本年支出合计	54	4,281,051.16	4,281,051.16
年初财政拨款结转和结余	26	1,643,400.33	年末财政拨款结转和结余	55	1,643,403.21	1,643,403.21
一、一般公共预算财政拨款	27	1,643,400.33		56
二、政府性基金预算财政拨款	28			57
总计	29	5,924,454.37	总计	58	5,924,454.37	5,924,454.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局																金额单位：元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	1,643,400.33	957,500.00	685,900.33	4,281,054.04	2,061,809.51	2,219,244.53	4,281,051.16	2,061,806.63	2,219,244.53	1,643,403.21	957,502.88	685,900.33
201			一般公共服务支出	1,643,400.33	957,500.00	685,900.33	3,804,824.08	1,602,079.55	2,202,744.53	3,804,821.20	1,602,076.67	2,202,744.53	1,643,403.21	957,502.88	685,900.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	957,500.00	957,500.00		618,628.04	618,628.04		618,628.04	618,628.04		957,500.00	957,500.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	957,500.00	957,500.00		618,628.04	618,628.04		618,628.04	618,628.04		957,500.00	957,500.00
20113			商贸事务	685,900.33		685,900.33	3,186,196.04	983,451.51	2,202,744.53	3,186,193.16	983,448.63	2,202,744.53	685,903.21	2.88	685,900.33
2011308			招商引资	685,900.33		685,900.33	3,101,466.04	983,451.51	2,118,014.53	3,101,463.16	983,448.63	2,118,014.53	685,903.21	2.88	685,900.33
2011399			其他商贸事务支出				84,730.00		84,730.00	84,730.00		84,730.00
208			社会保障和就业支出				149,912.76	133,412.76	16,500.00	149,912.76	133,412.76	16,500.00
20805			行政事业单位离退休				133,412.76	133,412.76		133,412.76	133,412.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				133,412.76	133,412.76		133,412.76	133,412.76
20828			退役军人管理事务				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
2082804			拥军优属				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
20899			其他社会保障和就业支出				10,500.00		10,500.00	10,500.00		10,500.00
2089901			其他社会保障和就业支出				10,500.00		10,500.00	10,500.00		10,500.00
210			卫生健康支出				47,600.00	47,600.00		47,600.00	47,600.00
21011			行政事业单位医疗				47,600.00	47,600.00		47,600.00	47,600.00
2101102			事业单位医疗				47,600.00	47,600.00		47,600.00	47,600.00
221			住房保障支出				278,717.20	278,717.20		278,717.20	278,717.20
22102			住房改革支出				278,717.20	278,717.20		278,717.20	278,717.20
2210201			住房公积金				255,653.20	255,653.20		255,653.20	255,653.20
2210202			提租补贴				23,064.00	23,064.00		23,064.00	23,064.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,320,570.16	302	商品和服务支出	122,128.43	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	424,575.50	30201	办公费	12,667.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	374,759.70	30202	印刷费	18,192.05	30702	国外债务付息
30103	奖金	37,169.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	43,200.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133,412.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	47,600.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4,200.00	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	255,653.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	619,108.04	30215	会议费	2,000.00	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	7,992.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8,300.00	312	对企业补助
30309	奖励金	619,108.04	30229	福利费	13,000.00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59,977.38	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1,939,678.20	公用经费合计					122,128.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局

金额单位：元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5194.13万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计5194.13万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加3300.10万元，增长174.24%，主要原因：年末结转和结余招商项目奖励资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3808.38万元，其中：财政拨款收入428.11万元，占11.24%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3380.27万元，占88.76%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1752.22万元，其中：基本支出206.18万元，占11.77%；项目支出1546.04万元，占88.23%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计592.45万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计592.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少34.05万元，下降5.43%，主要原因：市驻外招商组人员减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入428.11万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少34.04万元，下降7.37%。主要原因是市驻外招商组人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出428.11万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.05万元，下降7.37%。主要原因是市驻外招商组人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出428.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出380.48万元，占88.87%;社会保障和就业（类）支出14.99万元，占3.51%；卫生健康支出（类）4.76万元，占1.11%；住房保障（类）支出27.87万元，占6.51%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为428.11万元，支出决算为428.11万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是单位未施行机构改革，经费未变。其中:基本支出206.19万元，占48.16%；项目支出221.92万元，占51.84%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）机构事务（款）其他机构事务支出（项），年初预算为61.86万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的100%；其他商贸事务支出（项）年初预算为318.62万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）拥军优属（项）年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.34万元，支出决算为13.34元，完成年初预算的100%；其他社会保障和就业支出1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康（类）事业单位医疗（项），年初预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障（类）住房公积金（项），年初预算为25.57万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的100%；提租补贴（项），年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出206.18万元，其中：人员经费193.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费12.21万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365招商局共有车辆2辆，均为一般公务用车。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，市招商局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金265万元，占项目预算总额的100%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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