365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年部门预算

访问次数：53 来源：市人力资源社会保障局发布时间：2023-02-06 11:03:17

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年收支总表

2.365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年收入总表

3.365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年支出总表

4.365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总表

5.365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年一般公共预算支出表

6.365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出表

7.365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算支出表

8.365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年国有资本经营预算支出表

9.365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年项目支出表

10.365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年政府采购支出表

11.365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据中共365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365委办公室、365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人民政府办公室《关于印发365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（亳办〔2019〕120号）规定，365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规规章，起草有关地方规范性文件，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订实施高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并纳入全省统一社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度办法，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来亳工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。做好人才服务工作，构建全市人才服务体系。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置，公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	市社会保险事业管理局	参公事业单位
3	市劳动保障监察综合执法支队	公益一类事业单位
4	市人事考试中心	公益一类事业单位
5	市公共就业人才服务中心	公益一类事业单位
6	市劳动人事争议仲裁院	参公事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）全力稳定就业形势。持续提升公共就业服务能力，充分发挥人力资源产业园作用，搭建校企精准对接平台，开展各类线上线下招聘活动，着力破解企业规模性用工难题，满足群众多样化、多层次的就业服务需求，稳定和扩大就业岗位。抓好延续实施的减负稳岗扩就业等政策落实。持续深化“亳州老乡，请您回家”助您创业活动，组织开展创业大讲堂、创业特训营活动，鼓励引导各类群体投身创业、带动就业。完善灵活就业人员就业服务制度，支持和规范发展新就业形态。

（二）实施人才强市战略。大力实施政策引才、平台聚才、资助育才、创新用才、服务留才五大工程，培养引进一批高素质创新创业型人才，不断壮大专业技术人才队伍。抓好省级留学回国人员创业园创建工作，做好博士后科研（工作）站建设工作。大力推进职业技能提升行动，深入实施高技能人才培养工程，鼓励支持技师学院举办预备技师班，开展新技工系统培养，积极开展地区、行业、部门职业能力大赛。打造“亳州养生”品牌，紧紧围绕“五师两员”，形成标准化培训、全程化服务的品牌培育模式。积极推动人事考试基础建设、服务能力建设，加强考试风险防控，稳慎实施各项人事考试工作，为科学精准选人用人提供更加优质的人事考试服务。

（三）着力完善社会保障制度。深入实施“六进”活动，引导中小微企业、新业态就业人员等群体参加城镇职工养老保险，动员城乡居民主动选择高档次缴费，不断提升城乡居民领取待遇水平，持续推动社会保险扩面征缴。树立底线思维，维护社保基金安全。健全社会保障基金监管和预警体系，提升风险防控能力。强化信息化监管，健全基金常态化非现场监督机制。常态化开展警示教育，切实提高社保经办人员的基金安全意识和风险防范意识。大力推进居民服务“一卡通”建设，努力打造交通出行、文化旅游“同城待遇”样板案例。建立城镇居民增收重点工作议事协调机制，确保城镇常住居民人均可支配收入结构不断优化，增速不低于全省平均水平。

（四）协力构建和谐劳动关系。持续开展《保障农民工工资支付条例》宣传，严格落实我市保障农民工工资支付“六项制度”落实。继续深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，深入开展冬季根治欠薪百日攻坚专项行动，以政府投资工程项目和在建工程项目为重点，认真摸排各项目工程款及工资支付、保证金缴存等情况，制定应急处置工作方案。完善“两法”衔接机制，严厉打击拒不支付劳动报酬违法犯罪行为。持续推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设，依法公正及时处理劳动人事争议案件。

（五）全面提升人社服务能力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九届六中全会精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，贯彻落实省第十一次党代会和市第五次党代会精神，坚持以党的政治建设为统领，围绕人社中心工作，巩固拓展党史学习教育成果，力戒形式主义、官僚主义，推进党风廉政建设和反腐败工作。持续加强人社系统行风建设，持续开展“我为群众办实事—人社服务进企业”活动和“我为群众办实事—人社干部走流程”活动，不断加强人社干部队伍建设，提升人社服务能力和水平。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局2023年收支总表

部门名称: 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3419.02	一、一般公共服务支出	4.00
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	41.90
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	3515.93
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	59.92
事业收入		十一、节能环保支出
事业单位经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	151.87
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余	354.61	二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	3773.63	支出总计	3773.63

部门公开表2

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局2023年收入总表

部门名称：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

市人社局

3773.63

3419.02

354.61

人社局机关

2660.80

2306.27

354.53

市社会保险事业管理局

529.72

529.71

0.01

市人事考试中心

40.26

0.00

市公共就业人才服务中心

247.28

247.24

0.05

市劳动人事争议仲裁院

101.67

101.65

0.02

市劳动保障监察综合执法支队

193.89

0.00

部门公开表3
365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局2023年支出总表
部门名称：	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3733.63	1784.12	1989.50
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011308	招商引资	4.00		4.00
205	教育支出	41.90		41.90
20503	职业教育	41.90		41.90
2050303	技校教育	41.90		41.90
208	社会保障和就业支出	3515.93	1572.33	1943.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	2227.13	1207.13	1020.00
2080101	行政运行	563.12	461.12	102.00
2080104	综合业务管理	143.28		143.28
2080105	劳动保障监察	159.58	139.58	20.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00		10.00
2080108	信息化建设	63.00		63.00
2080109	社会保险经办机构	404.66	343.66	61.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	237.13	174.41	62.72
2080112	劳动人事争议调解仲裁	67.59	62.59	5.00
2080115	博士后日常经费	60.00		60.00
2080150	事业运行	518.77	25.77	493.00
20805	行政事业单位养老支出	365.19	365.19
2080501	行政单位离退休	114.15	114.15
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.06	162.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.03	81.03
20807	就业补助	842.60		842.60
2080701	就业创业服务补贴	530.00		530.00
2080799	其他就业补助支出	312.60		312.60
20808	抚恤	60.00		60.00
2080899	其他优抚支出	60.00		60.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.00		21.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.00		21.00
210	卫生健康支出	59.92	59.92
21011	行政事业单位医疗	59.92	59.92
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
221	住房保障支出	151.87	151.87
22102	住房改革支出	151.87	151.87
2210201	住房公积金	121.50	121.50
2210202	提租补贴	30.37	30.37

部门公开表4

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局2023年财政拨款收支总表

部门名称: 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局单位：万元

收入			支出
项目		预算数	项目				预算数		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款收入		3419.02	一、一般公共服务支出				4.00		4.00
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出				3203.22		3203.22
			九、社会保险基金支出
			十、卫生健康支出出				59.92		59.92
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出				151.87		151.87
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十五、转移性支出
			二十六、债务还本支出
			二十七、债务付息支出
			二十八、债务发行费用支出
			二十九、国有资本经营预算支出

收入总计		3419.02	支出总计				3419.02		3419.02
部门公开表5
365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局2023年一般公共预算支出表
部门名称：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局										单位：万元
功能分类科目				合计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称				小计	人员经费		公用经费
	合计			3419.02	1784.02	1682.10		101..92		1635.00
201	一般公共服务支出			4.00						4.00
20113	商贸事务			4.00						4.00
2011308	招商引资			4.00						4.00
208	社会保障和就业支出			3203.33	1572.22	1470.30		101.92		1631.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			2227.03	1207.03	1105.11		101.92		1020.00
2080101	行政运行			563.10	461.10	421.90		39.20		102.00
2080104	综合业务管理			143.28						143.28
2080105	劳动保障监察			159.57	139.57	126.15		13.42		20.00
2010107	社会保险业务管理事务			10.00						10.00
2080108	信息化建设			63.00						63.00
2080109	社会保险经办机构			404.65	343.65	317.65		26.00		61.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			237.08	174.36	158.50		15.86		62.72
2080112	劳动人事争议调解仲裁			67.57	62.57	57.57		5.00		5.00
2080115	博士后日常经费			60.00						60.00
2080150	事业运行			518.77	25.77	23.33		2.44		493.00
20805	行政事业单位养老支出			365.19	365.19	365.19
2080501	行政单位离退休			114.15	114.15	114.15
2080502	事业单位离退休			7.96	7.96	7.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			162.06	162.06	162.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			81.03	81.03	81.03
20807	就业补助			530.00						530.00
2080701	就业创业服务补贴			530.00						530.00
20808	抚恤			60.00						60.00
2080899	其他优抚支出			60.00						60.00
20899	其他社会保障和就业支出			21.00						21.00
2089999	其他社会保障和就业支出			21.00						21.00
210	卫生健康支出			59.92	59.92	59.92
21011	行政事业单位医疗			59.92	59.92	59.92
2101101	行政单位医疗			43.07	43.07	43.07
2101102	事业单位医疗			14.10	14.10	14.10
2101103	公务员医疗补助			2.55	2.55	2.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.20	0.20	0.20
221	住房保障支出			151.87	151.87	151.87
22102	住房改革支出			151.87	151.87	151.87
2210201	住房公积金			121.50	121.50	121.50
2210202	提租补贴			30.37	30.37	30.37

部门公开表6
365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局2023年一般公共预算基本支出表
部门名称：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局							单位：万元
经济分类科目				基本支出
科目编码	科目名称			合计	人员经费		公用经费
	合计			1,784.02	1,682.10		101.92
301	工资福利支出			1,684.60	1,633.78		50.82
30101	基本工资			387.78	387.78
30102	津贴补贴			189.45	189.45
30103	奖金			534.00	534.00
30106	伙食补助费			50.82			50.82
30107	绩效工资			75.71	75.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			162.06	162.06
30109	职业年金缴费			81.03	81.03
30110	职工基本医疗保险缴费			57.17	57.17
30111	公务员医疗补助缴费			2.55	2.55
30112	其他社会保障缴费			3.64	3.64
30113	住房公积金			121.50	121.50
30199	其他工资福利支出			18.91	18.91
302	商品和服务支出			98.16	47.06		51.10
30201	办公费			24.46			24.46
30204	手续费			15.00			15.00
30215	会议费			2.00			2.00
30217	公务接待费			2.00			2.00
30228	工会经费			7.64			7.64
30239	其他交通费用			47.06	47.06
303	对个人和家庭的补助			1.25	1.25
30302	退休费			1.19	1.19
30309	奖励金			0.06	0.06
部门公开表7
365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局2023年政府性基金支出表
部门名称：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局								单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金预算支出
			合计			基本支出		项目支出
		合计

注：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局2023年国有资本经营预算支出表
	部门名称：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局				单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

注：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9
365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局2023年项目支出表
部门名称：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
		合计	1989.50	1635.00
部门运转类项目	劳动保障日常巡查、农民工工资清欠专项检查及书面审查等监察日常业务工作经费	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	20.00	20.00
部门运转类项目	民生工程相关业务工作经费	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	6.00	6.00
部门运转类项目	缴纳残疾人保障金	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	10.00	10.00
学生资助补助经费	提前下达2022年学生资助补助经费(国家助学金)	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	4.32
公共服务类项目(其他领域)	各类考试工作经费	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	493.00	493.00
部门运转类项目	“亳州老乡请您回家”创业办工作经费	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	29.72	29.72
部门运转类项目	社会卡宣传经费	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	10.00	10.00
部门运转类项目	物业管理费及水电费	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	92.48	92.48
部门运转类项目	大楼日常维护费	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	49.00	49.00
就业补助资金	就业补助资金	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	312.60
公共服务类项目(老有所养领域)	国有企业职教幼教退休教师待遇补助	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	4.00	4.00
部门运转类项目	劳动人事争议调解仲裁开庭工作经费及仲裁院标准化建设	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	5.00	5.00
公共服务类项目(其他领域)	博士后科研工作站市级配套资金	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	60.00	60.00
公共服务类项目(老有所养领域)	良种示范场上划前退休人员待遇补差	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	17.00	17.00
部门运转类项目	就业工作经费	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	20.52	20.52
学生资助补助经费	提前下达2022年学生资助补助经费(国家免学费)	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	37.58
公共服务类项目(优军服务保障领域)	"两参"人员生活困难补助	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	60.00	60.00
部门运转类项目	选派帮扶干部生活补助	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	8.28	8.28
公共服务类项目(其他领域)	社会保险基金监督举报奖励	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	15.00	15.00
公共服务类项目(弱有所扶领域)	企业困难职工慰问	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	11.00	11.00
信息化运转类项目	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365省集中职工社会保险系统建设经费	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	63.00	63.00
公共服务类项目(老有所养领域)	企业退休人员独生子女一次性奖励	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	25.00	25.00
公共服务类项目(劳有所得领域)	就业资金市级配套(残疾人就业27万元、退役军人就业创业101万元)	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	530.00	530.00
部门运转类项目	全市人社工作调研及其他人社工作经费	365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局	102.00	102.00

部门公开表10

表十、2023年部门政府采购支出预算表

部门名称：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表11
365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局2023年政府购买服务支出表
部门名称：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人社局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年收支总预算3773.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年收入预算3773.63万元，其中，本年收入3419.02万元，上年结转结余354.61万元。

本年收入3773.63万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3419.02万元，占90.60%，比2022年预算减少35.22万元，下降0.92%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

三、关于2023年支出总表的说明

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年支出预算3773.63万元，比2022年预算减少35.22万元，下降0.92%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。其中，基本支出1784.12万元，占47.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、支付人员工资等；项目支出1989.50万元，占52.72%，主要用于政策调研、督查考核、应急职守、信息公开、就业、社会保障、人才队伍建设、人事制度改革、工资收入分配和劳动关系调整的各个环节等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支预算3419.02元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款3419.02万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4.00万元，占0.12%；社会保障和就业支出3203.22万元，占93.69%；卫生健康支出59.92万元，占1.75%；住房保障支出151.87万元，占4.44%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年一般公共预算支出3419.02万元，比2022年预算减少290.20万元，下降7.82%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出4.00万元，占0.12%；社会保障和就业支出3203.22万元，占93.69%；卫生健康支出59.92万元，占1.75%；住房保障支出151.87万元，占4.44%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算4.00万元,比2022年预算减少3.00万元，下降42.86%，下降原因主要是压缩招商引资差旅费，厉行节约，减少不必要开支。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算563.10万元，比2022年预算减少64.07万元，下降10.22%，下降原因主要是2022年办公大楼安全消防系统改造项目已完成，2023年减少此项目资金预算。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2023年预算143.28万元，比2022年预算减少14.00万元，下降8.90%，下降原因主要是积极响应号召厉行节能减排，压缩水电费、印刷费、邮电费、维修维护费等开支。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023年预算159.57万元，比2022年预算增加41.69万元，增长35.37%，增长原因主要是工资基数增长，增加工作人员工资福利等支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加10.00万元，增长100%，增长原因主要是社会保障卡宣传经费项目调入此项。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算63.00万元，比2022年预算增加5.70万元，增长9.95%，增长原因主要是人社信息化建设工作经费更改为365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365省集中职工社会保险系统建设经费，并相应增加委托业务费预算资金。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算404.65万元，比2022年预算减少23.05万元，下降5.39%，下降原因主要是退休人员增加，在职人员工资福利等支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2023年预算237.08万元，比2022年预算减少989.72万元，下降80.67%，下降原因主要是将市级创业扶持专项资金调出此项。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2023年预算67.57万元，比2022年预算增加12.65万元，增长18.72%，增长原因主要是工资基数增长，增加工作人员工资福利等支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）2023年预算60万元,比2022年预算减少15万元，下降20%，下降原因主要是根据工作安排，压缩预算。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算518.77万元，比2021年预算减少56.56万元，下降9.83%，下降原因主要是根据工作安排，厉行节约，压缩开支。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算114.15万元，比2022年预算增加113万元，增长98.26%，增长原因主要是退休人员增加，相应支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算7.96万元，比2022年预算增加7.96万元，增长100%，增长原因主要是2022年此项纳入机关事业单位基本养老保险缴费项目统一支出，2023年重新划至此项进行支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算162.06万元，比2022年预算增加59.65万元，增长58.25%，增长原因主要是增加新调入工作人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算81.03万元，比2021年预算增加29.83万元，增长58.26%，增长原因主要是做实职业年金账户。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2023年预算530万元，比2022年预算增加530万元，增长100%，增长原因主要是2023年将省拨就业补助资金纳入预算。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算60万元，比2022年预算增加60万元，增长100%，增长原因主要是将"两参"人员生活困难补助调入此项。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算21万元，比2022年预算增加1.18万元，增长5.95%，增长原因主要是符合发放残疾人保障金条件人数增加，该项目预算金额增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算43.07万元，比2022年预算减少8.08万元，下降15.80%，下降原因主要是行政单位退休人员增加，支出减少。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算14.10万元，比2022年预算增加0.83万元，增长6.25%，增长原因主要是事业单位人员增加，医保基数增长，支出增加。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算121.50万元，比2022年预算增加44.74万元，增长58.29%，增长原因主要是工资基数增长，住房公积金支出增加。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算30.37万元，比2022年预算增加11.18万元，增长58.26%，增长原因主要是工资基数增长，提租补贴支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出万元，其中，人员经费1682.10万元，公用经费101.92万元。

（一）人员经费1682.10万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休分、奖励金。

（二）公用经费101.92万元，主要包括：伙食补助费、办公费、手续费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年预算共安排项目支出1635.00万元，比2022年预算减少1024.63万元，下降38.53%，下降原因主要是省厅下拨的就业专项资金不再纳入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排1635.00万元（收入按资金来源全部为一般公共预算拨款安排1635万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“各类考试工作经费”项目。

（1）项目概述。

在主管部门的指导监督下，组织实施建造师、经济师、造价工程师等专业技术资格类考试及公务员、事业单位等招录类考试的考务工作。提供优质的人事考试服务，促进专业技术人才专业技术水平的提高，确保人才选拨的客观公正性，为365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365选拔优秀的专业技术人才及365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365的经济发展做出一定的贡献。

（2）立项依据。

国家及省考试院下发的考务文件。

（3）实施主体。365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人事考试中心

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。

1、负责全市公务员录用、事业单位招聘考试的笔试、面试及相关组织工作；

2、根据国家、省的统一部署和安排，负责全市有关专业技术资格考试及全市有关职(执)业资格考试。

（6）年度预算安排。493.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目名称			各类考试工作经费
主管部门及代码			103001			实施单位		市人社局
项目属性						项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：		1479.00万元	年度资金总额：		493.00万元
			其中：财政拨款		1479.00万元	其中：财政拨款		493.00万元
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标
	目标1：在主管部门的指导监督下，组织实施建造师、经济师、造价工程师等专业技术资格类考试及公务员、事业单位等招录类考试的考务工作。通过本专项的实施，可以提供优质的人事考试服务，促进专业技术人才专业技术水平的提高，确保人才选拨的客观公正性。					目标1：申请493万元财政资金，用于在主管部门的指导监督下，组织实施建造师、经济师、造价工程师等专业技术资格类考试及公务员、事业单位等招录类考试的考务工作。通过本专项的实施，可以提供优质的人事考试服务，促进专业技术人才专业技术水平的提高，确保人才选拨的客观公正性，为365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365选拔优秀的专业技术人才及365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365的经济发展做出一定的贡献。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		指标1：		数量指标	指标1：专业技术资格类考试项目数		17项
				指标2：			指标2：专业技术资格类考试考生数		约2.67万人次
				指标3：			指标3：招录类考试考生数		约2.57万人次
				指标4：			指标4：专业技术资格类考试考场数		约890个
				指标5：			指标5：招录类考试考场数		约857个
		质量指标		指标1：		质量指标	指标1：考试事故发生率		0%
				指标2：			指标2：
				……			……
		时效指标		指标1：		时效指标	指标1：完成各项专业技术资格类考试时间		≦12个月
				指标2：			指标2：完成各项招录类考试时间		≦12个月
		成本指标		指标1：		成本指标	指标1：
				指标2：			指标2：
				……			……
		……				……
	效益指标	经济效益指标		指标1：		经济效益指标	指标1：本指标不适用此项目		本指标不适用此项目
				指标2：			指标2：
				……			……
		社会效益指标		指标1：		社会效益指标	指标1：对充分挖掘人才，调动专业人才的积极性的影响程度		≥90%
				指标2：			指标2：对为我市吸引和选拔优秀人才的促进作用		≥90%
				……			……
		生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：本指标不适用此项目		本指标不适用此项目
				指标2：			指标2：
				……			……
		可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：对提升劳动者素质，促进劳动力市场的建设，促进经济发展的影响程度		≥90%
				指标2：			指标2：通过对确保人才选拨的客观公正性，保障现代人事制度的建立和完善的影响程度		≥90%
				……			……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：		服务对象满意度指标	指标1：考生满意度		≥90%
							指标2：
							……
		……				……

2.“就业资金市级配套”项目。

（1）项目概述。

就业资金市级配套主要用于发放2023年优秀返乡创业人才评选资金、优秀创业项目评选资金及其他创业资金支出；开展2023年创业安徽大赛市级选拔赛、创业训练营、市级创业孵化基地认定；发放2023年残疾人就业、退役军人就业创业资金。

（2）立项依据。

一是市本级基层特岗补助。《关于做好2014年高校毕业生基层特定岗位工作的通知》（皖人社秘〔2014〕154号），按照分级保障的原则，特定岗位人员报酬由省地共同承担，其中省财政通过就业资金对皖北地区和大别山区，按照年人均12000元给予补贴，其他地区按照年人均8400元给予补贴，其余部分由各地财政安排的就业资金承担。
   二是创业训练营。《关于实施创业安徽训练营工程的通知》（皖人社秘〔2022〕171号）。
   三是创业安徽亳州选拔赛选拔赛。《关于举办首届创业安徽大赛的通知》（皖人社明电〔2022〕113号）。
   四是高新区“三公里”充分就业社区创建补助。《365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365就业促进行动实施方案》（亳办发〔2022〕5号）对认定的“三公里”充分就业社区，按照不低于6000元/年的标准给予奖补，主要用于社区就业创业服务、政策宣传及“三公里”就业圈宣传推广等，所需资金从各级财政资金列支。
    五是临时专项岗位补贴。《365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365就业促进行动实施方案》（亳办发〔2022〕5号）在乡镇（街道）、村（社区）开发疫情防控岗、文明创建岗、消防安全岗等临时性专项岗位不少于1600个，安置有就业意愿的因疫（同省表述一致）等原因失业人员，由财政资金按照不低于当地最低工资标准发放工资，市、县区财政按1：1比例承担。
   六是高新区“三公里”充分就业社区创建宣传费用。
   七是支持工业企业用工财政需补助资金。365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人民政府办公室《关于印发365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365支持工业企业用工十二条措施和365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365加强校企合作共建实训基地的若干意见的通知》（亳政办〔2022〕7号）。
   八是残疾人就业补助资金、退役军人就业创业补助资金。

（3）实施主体。

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365公共就业人才服务中心（365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365创业服务中心）

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。

发放2023年优秀返乡创业人才评选资金、优秀创业项目评选资金及其他创业资金支出；开展2023年创业安徽大赛市级选拔赛、创业训练营、市级创业孵化基地认定；发放2023年残疾人就业、退役军人就业创业资金。

（6）年度预算安排。530.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			就业资金市级配套
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1590万元	年度资金总额：		530万元
			其中：财政拨款	1590万元	其中：财政拨款		530万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：做好初始创业补贴、初始创业投资补贴、创新创业人才奖励工作。目标2：做好“亳州创业之星”评选奖励、创业大讲堂及活动工作。目标3：做好创业担保贷款贴息工作。目标4：完成全市就业工作任务。目标5：残疾人就业补助资金、退役军人就业创业补助资金				目标1：做好初始创业补贴、初始创业投资补贴、创新创业人才奖励工作。目标2：做好“亳州创业之星”评选奖励、创业大讲堂及活动工作。目标3：做好创业担保贷款贴息工作。目标4：完成全市就业工作任务。目标5：残疾人就业补助资金、退役军人就业创业补助资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	做好初始创业补贴工作	数量指标	指标1：		做好初始创业补贴工作
			指标2：	做好初始创业投资补贴工作		指标2：		做好初始创业投资补贴工作
		质量指标	指标1：	做好创新创业人才奖励工作。	质量指标	指标1：		做好创新创业人才奖励工作。
			指标2：	做好创业大讲堂及活动工作。		指标2：		做好创业大讲堂及活动工作。
		时效指标	指标1：	奖补资金及时发放到位	时效指标	指标1：		奖补资金及时发放到位
			指标2：	做好创业担保贷款贴息工作。		指标2：		做好创业担保贷款贴息工作。
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：	带动经济发展	经济效益指标	指标1：		带动经济发展
			指标2：			指标2：
		社会效益指标	指标1：	做好“亳州创业之星”评选奖励	社会效益指标	指标1：		做好“亳州创业之星”评选奖励
			指标2：	带动企业发展		指标2：		带动企业发展
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		可持续影响指标	指标1：	持续推动就业创业工作	可持续影响指标	指标1：		持续推动就业创业工作
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	及时发放残疾人就业补助资金、退役军人就业创业补助资金	服务对象满意度指标	指标1：		及时发放残疾人就业补助资金、退役军人就业创业补助资金
			指标2：			指标2：

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“劳动保障日常巡查、农民工工资清欠专项检查及书面审查等监察日常业务工作经费”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			劳动保障日常巡查、农民工工资清欠专项检查及书面审查等监察日常业务工作经费
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	60万元	年度资金额：		20万元
			其中：财政拨款	60万元	其中：财政拨款		20万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	开展劳动保障监察执法检查、书面审查及诚信评价工作，建立黑名单制度，对劳动用人单位遵守劳动保障法律法规规章的情况进行监察监管，保障企业用工规范，打造智慧监察。				开展劳动保障监察执法检查、书面审查及诚信评价工作，建立黑名单制度，对劳动用人单位遵守劳动保障法律法规规章的情况进行监察监管，保障企业用工规范，打造智慧监察。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：	保障企业用工规范	质量指标	指标1：		保障企业用工规范
			指标2：	打造智慧监察		指标2：		打造智慧监察
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	开展执法检查、书面审查及诚信评价工作	社会效益指标	指标1：		开展执法检查、书面审查及诚信评价工作
			指标2：	建立黑名单制度		指标2：		建立黑名单制度
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：	对劳动用人单位遵守劳动保障法律法规规章的情况进行监察监管	可持续影响指标	指标1：		对劳动用人单位遵守劳动保障法律法规规章的情况进行监察监管
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：

2.“民生工程相关业务工作经费”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			民生工程相关业务工作经费
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	18.00万元	年度资金总额：		6.00万元
			其中：财政拨款	18.00万元	其中：财政拨款		6.00万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	完成省、市民生工程任务指标，做好技工大市技能培训提升工程、就业创业促进工程、技能脱贫培训、企业新录用人员岗前培训、新技工系统培养、城乡居民养老保险工作等。				完成省、市民生工程任务指标，做好技工大市技能培训提升工程、就业创业促进工程、技能脱贫培训、企业新录用人员岗前培训、新技工系统培养、城乡居民养老保险工作等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	完成技工大市技能培训提升工程工作	数量指标	指标1：		完成技工大市技能培训提升工程工作
			指标2：	完成就业创业促进工程工作		指标2：		完成就业创业促进工程工作
		质量指标	指标1：	做好城乡居民基本医疗保险参保工作	质量指标	指标1：		做好城乡居民基本医疗保险参保工作
			指标2：	做好技能脱贫培训		指标2：		做好技能脱贫培训
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	做好企业新录用人员岗前培训工作	社会效益指标	指标1：		做好企业新录用人员岗前培训工作
			指标2：	做好新技工系统培养工作		指标2：		做好新技工系统培养工作
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	做好城乡居民养老保险工作	服务对象满意度指标	指标1：		做好城乡居民养老保险工作

3.“缴纳残疾人保障金”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			缴纳残疾人保障金
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30万元	年度资金总额：		10万元
			其中：财政拨款	30万元	其中：财政拨款		10万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	按照要求及时足额缴纳残疾人就业保障金				按照要求及时足额缴纳残疾人就业保障金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：	按照要求及时足额缴纳残疾人就业保障金	质量指标	指标1：		按照要求及时足额缴纳残疾人就业保障金
		时效指标	指标1：	及时发放	时效指标	指标1：		及时发放
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：

4.“亳州老乡请您回家”创业办工作经费项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			“亳州老乡请您回家”创业办工作经费
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	89.16万元	年度资金总额：		29.72万元
			其中：财政拨款	89.16万元	其中：财政拨款		29.72万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	确保全年收集创业线索6000条，统计成功创业信息4000条以上。开展创业政策、创业典型、创业服务三大宣传.发展投资500万以上返乡创业企业100个以上，带动就业人员3万人以上。筹建高铁南站返乡创业服务站，配备创业政策宣传员2名。积极参与招商引资,召开返乡创业者恳谈会，省外不低于4场，市内不低于20场。强化对创业者申报创业优惠政策指导，持续推进创业扶持专项资金等创业扶持政策落实。				确保全年收集创业线索6000条，统计成功创业信息4000条以上。开展创业政策、创业典型、创业服务三大宣传.发展投资500万以上返乡创业企业100个以上，带动就业人员3万人以上。筹建高铁南站返乡创业服务站，配备创业政策宣传员2名。积极参与招商引资,召开返乡创业者恳谈会，省外不低于4场，市内不低于20场。强化对创业者申报创业优惠政策指导，持续推进创业扶持专项资金等创业扶持政策落实。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	收集创业线索，加强成功信息统计，确保3年收集创业线索18000条。	数量指标	指标1：		收集创业线索，加强成功信息统计，确保3年收集创业线索18000条。
			指标2：	带动就业人员9万人以上		指标2：		带动就业人员9万人以上
		质量指标	指标1：	3年发展投资500万以上返乡创业企业300个以上。	质量指标	指标1：		3年发展投资500万以上返乡创业企业300个以上。
		成本指标	指标1：	节约成本	成本指标	指标1：		节约成本
	效益指标	经济效益指标	指标1：	带动经济发展	经济效益指标	指标1：		带动经济发展
			指标2：	积极参与招商引资		指标2：		积极参与招商引资
		社会效益指标	指标1：	做好各项创业工作	社会效益指标	指标1：		做好各项创业工作
		生态效益指标	指标1：	促进生态发展	生态效益指标	指标1：		促进生态发展
		可持续影响指标	指标1：	持续推动创业工作	可持续影响指标	指标1：		持续推动创业工作

5.“社会卡宣传经费”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			社会卡宣传经费
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			当年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30万元	年度资金总额：		10万元
			其中：财政拨款	30万元	其中：财政拨款		10万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	1、宣传社会保障卡知识，让群众知卡、懂卡、用卡。 2、充分发挥电子社保卡在政务服务中的作用。				1、宣传社会保障卡知识，让群众知卡、懂卡、用卡。 2、充分发挥电子社保卡在政务服务中的作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	第三代社会保障卡补换卡30万张。	数量指标	指标1：		第三代社会保障卡补换卡30万张。
			指标2：	积极宣传社会保障卡并推进电子社保卡应用。		指标2：		积极宣传社会保障卡并推进电子社保卡应用。
			指标3：	建设全市人社业务“一窗式”服务平台。		指标3：		建设全市人社业务“一窗式”服务平台。
		质量指标	指标1：	通过多种途径宣传政务服务一卡通。	质量指标	指标1：		通过多种途径宣传政务服务一卡通。
			指标2：	让全市人民了解社会保障卡。		指标2：		让全市人民了解社会保障卡。
		时效指标	指标1：	提高宣传效率，提高群众对社保卡的知晓度。	时效指标	指标1：		提高宣传效率，提高群众对社保卡的知晓度。
		成本指标	指标1：	按照合同规定支付相应的服务费用	成本指标	指标1：		按照合同规定支付相应的服务费用
	效益指标	社会效益指标	指标1：	通过电子社保卡的便捷性，实现“一卡在手，走遍亳州”。	社会效益指标	指标1：		通过电子社保卡的便捷性，实现“一卡在手，走遍亳州”。
		生态效益指标	指标1：	减少了资源浪费和白色污染，保护了环境。	生态效益指标	指标1：		减少了资源浪费和白色污染，保护了环境。
		可持续影响指标	指标1：	保护生态环境	可持续影响指标	指标1：		保护生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	便民服务，提高满意度	服务对象满意度指标	指标1：		便民服务，提高满意度

6.“物业管理费及水电费”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			物业管理费及水电费
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	277.44万元	年度资金总额：		92.48万元
			其中：财政拨款	277.44万元	其中：财政拨款		92.48万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保障大楼用水用电及卫生情况，保证工作环境安全				保障大楼用水用电及卫生情况，保证工作环境安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	保证清洁的办公环境。	数量指标	指标1：		保证清洁的办公环境。
		质量指标	指标1：	保障大楼用水用电、网络通信及电话使用	质量指标	指标1：		保障大楼用水用电、网络通信及电话使用
			指标2：	保证工作环境安全		指标2：		保证工作环境安全
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：	保证大楼安全生产工作	成本指标	指标1：		保证大楼安全生产工作
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：

7.“大楼日常维护费”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			大楼日常维护费
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	147万元	年度资金总额：		49万元
			其中：财政拨款	147万元	其中：财政拨款		49万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	及时维修大楼必修事项，保证正常办公环境。				及时维修大楼必修事项，保证正常办公环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	及时维修大楼必修事项，保证正常办公环境。	数量指标	指标1：		及时维修大楼必修事项，保证正常办公环境。
			指标2：			指标2：
		质量指标	指标1：	保证工作环境安全	质量指标	指标1：		保证工作环境安全
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：	保证大楼安全生产工作	成本指标	指标1：		保证大楼安全生产工作
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：

8.“国有企业职教幼教退休教师待遇补助”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			国有企业职教幼教退休教师待遇补助
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	12万元	年度资金总额：		4万元
			其中：财政拨款	12万元	其中：财政拨款		4万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保障国有企业职教幼教退休教师待遇补助费发放到位				保障国有企业职教幼教退休教师待遇补助费发放到位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	保障国有企业职教幼教退休教师待遇补助费发放到位	社会效益指标	指标1：		保障国有企业职教幼教退休教师待遇补助费发放到位
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：			指标2：

9.“劳动人事争议调解仲裁开庭工作经费”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			劳动人事争议调解仲裁开庭工作经费
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	15万元	年度资金总额：		5万元
			其中：财政拨款	15万元	其中：财政拨款		5万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保障劳动人事争议仲裁相关工作有序开展，便捷有序的进行劳动人事争议仲裁工作				保障劳动人事争议仲裁相关工作有序开展，便捷有序的进行劳动人事争议仲裁工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	开展全市仲裁员、调解员培训450人次	数量指标	指标1：		开展全市仲裁员、调解员培训450人次
			指标2：	预计办案420件		指标2：		预计办案420件
		质量指标	指标1：	仲裁院标准化建设达标验收；	质量指标	指标1：		仲裁院标准化建设达标验收；
			指标2：	做好调裁衔接、裁审衔接、案例分析会		指标2：		做好调裁衔接、裁审衔接、案例分析会
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	持续推进劳动仲裁信息化建设	社会效益指标	指标1：		持续推进劳动仲裁信息化建设
			指标2：	开展百名仲裁员服务千家企业活动		指标2：		开展百名仲裁员服务千家企业活动
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：	开展基层调解组织建设	可持续影响指标	指标1：		开展基层调解组织建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：			指标2：

10.“博士后科研工作站市级配套资金”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			博士后科研工作站市级配套资金
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	180万元	年度资金总额：		60万元
			其中：财政拨款	180万元	其中：财政拨款		60万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保障博士后科研工作站市级配套资金发放到位				保障博士后科研工作站市级配套资金发放到位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：	保障博士后科研工作站市级配套资金发放到位	质量指标	指标1：		保障博士后科研工作站市级配套资金发放到位
		时效指标	指标1：	及时足额发放	时效指标	指标1：		及时足额发放
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：	进一步加强博士后科研工作（流动）站建设	经济效益指标	指标1：		进一步加强博士后科研工作（流动）站建设
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：

11.“良种示范场上划前退休人员待遇补差”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			良种示范场上划前退休人员待遇补差
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	51万元	年度资金总额：		17万元
			其中：财政拨款	51万元	其中：财政拨款		17万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保障良种示范场上划前退休人员待遇补差发放到位				保障良种示范场上划前退休人员待遇补差发放到位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：	保障良种示范场上划前退休人员待遇补差发放到位	质量指标	指标1：		保障良种示范场上划前退休人员待遇补差发放到位
			指标2：			指标2：
		时效指标	指标1：	及时发放到位	时效指标	指标1：		及时发放到位
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		社会效益指标	指标1：	保障良种示范场上划前退休人员待遇	社会效益指标	指标1：		保障良种示范场上划前退休人员待遇
			指标2：			指标2：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：			指标2：

12.“就业工作经费”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			就业工作经费
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	61.56万元	年度资金总额：		20.52万元
			其中：财政拨款	61.56万元	其中：财政拨款		20.52万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：保障就业创业各项业务工作有序开展，提升劳动者就业能力和工作能力，确保全市就业局势总体稳定。目标2：做好稳就业保居民就业工作。				目标1：保障就业创业各项业务工作有序开展，提升劳动者就业能力和工作能力，确保全市就业局势总体稳定。目标2：做好稳就业保居民就业工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	做好人事档案代理工作	数量指标	指标1：		做好人事档案代理工作
			指标2：			指标2：
		质量指标	指标1：	开展补贴性技能培训	质量指标	指标1：		开展补贴性技能培训
			指标2：	保障就业创业各项业务工作有序开展		指标2：		保障就业创业各项业务工作有序开展
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：	做好稳就业保居民就业工作	经济效益指标	指标1：		做好稳就业保居民就业工作
			指标2：			指标2：
		社会效益指标	指标1：	组织编外人员招聘考试。	社会效益指标	指标1：		组织编外人员招聘考试。
			指标2：			指标2：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		可持续影响指标	指标1：	确保全市就业局势总体稳定	可持续影响指标	指标1：		确保全市就业局势总体稳定
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	提升劳动者就业能力和工作能力	服务对象满意度指标	指标1：		提升劳动者就业能力和工作能力
			指标2：			指标2：

13.“两参”人员生活困难补助项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			“两参”人员生活困难补助
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	180万元	年度资金总额：		60万元
			其中：财政拨款	180万元	其中：财政拨款		60万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保障“两参”人员生活困难补助发放到位				保障“两参”人员生活困难补助发放到位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		质量指标	指标1：	保障“两参”人员生活困难补助发放到位	质量指标	指标1：		保障“两参”人员生活困难补助发放到位
			指标2：			指标2：
		时效指标	指标1：	及时发放到位	时效指标	指标1：		及时发放到位
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		社会效益指标	指标1：	保障“两参”人员生活困难补助发放到位	社会效益指标	指标1：		保障“两参”人员生活困难补助发放到位
			指标2：			指标2：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：			指标2：

14.“选派帮扶干部生活补助”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			选派帮扶干部生活补助
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	24.84万	年度资金总额：		8.28万
			其中：财政拨款	24.84万	其中：财政拨款		8.28万
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保障扶贫工作有序开展				保障扶贫工作有序开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		质量指标	指标1：	保障扶贫工作有序开展	质量指标	指标1：		保障扶贫工作有序开展
			指标2：			指标2：
		时效指标	指标1：	按月足额发放	时效指标	指标1：		按月足额发放
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：			指标2：

15.“社会保险基金监督举报奖励”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			社会保险基金监督举报奖励
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			新增项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30万元	年度资金总额：		15万元
			其中：财政拨款	30万元	其中：财政拨款		15万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				年度目标
	目标1：贯彻落实国家或省有关政策，维护社保基金安全目标2：核查各险种疑点数据资料目标3：开展社保基金安全教育警示月活动				目标1：贯彻落实国家或省有关政策，维护社保基金安全目标2：核查各险种疑点数据资料目标3：开展社保基金安全教育警示月活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	对部、厅下发的疑点数据进行逻辑分析、梳理比对、筛查分类，逐一调阅档案核查，逐一整改。	数量指标	指标1：		对部、厅下发的疑点数据进行逻辑分析、梳理比对、筛查分类，逐一调阅档案核查，逐一整改。
		质量指标	指标1：	定期下载更新部级资格认证平台服刑、出行数据进行比对，对疑点信息及时排查和处置。	质量指标	指标1：		定期下载更新部级资格认证平台服刑、出行数据进行比对，对疑点信息及时排查和处置。
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		社会效益指标	指标1：	开展社会保险基金安全“警示教育月”活动，通过组织集中观看警示教育片、通报典型案例、开展大讨论、印制海报宣传、组织专题培训、进行隐患排查和监督检查等多种形式，广泛开展宣传和警示教育，以“身边事教育身边人”，提高工作人员的法律意识和风险防范意识。	社会效益指标	指标1：		开展社会保险基金安全“警示教育月”活动，通过组织集中观看警示教育片、通报典型案例、开展大讨论、印制海报宣传、组织专题培训、进行隐患排查和监督检查等多种形式，广泛开展宣传和警示教育，以“身边事教育身边人”，提高工作人员的法律意识和风险防范意识。
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：			指标2：

16.“企业困难职工慰问”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			企业困难职工慰问
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	33万	年度资金总额：		11万
			其中：财政拨款	33万	其中：财政拨款		11万
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	给企业困难职工送温暖，解决企业困难职工春节生活补助				给企业困难职工送温暖，解决企业困难职工春节生活补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	春节慰问企业困难职工	数量指标	指标1：		春节慰问企业困难职工
			指标2：			指标2：
		质量指标	指标1：	根据市委、市政府要求圆满完成慰问工作	质量指标	指标1：		根据市委、市政府要求圆满完成慰问工作
			指标2：			指标2：
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		社会效益指标	指标1：	最大限度享受社会发展成果，提升企业困难职工获得感	社会效益指标	指标1：		最大限度享受社会发展成果，提升企业困难职工获得感
			指标2：			指标2：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		可持续影响指标	指标1：	慰问活动进一步密切了政府与企业困难职工的联系	可持续影响指标	指标1：		慰问活动进一步密切了政府与企业困难职工的联系
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	群众对政府服务职能更加满意	服务对象满意度指标	指标1：		群众对政府服务职能更加满意
			指标2：			指标2：

17.“365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365省集中职工社会保险系统建设经费”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365省集中职工社会保险系统建设经费
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	189万元	年度资金总额：		63万元
			其中：财政拨款	189万元	其中：财政拨款		63万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：根据人社部及省人社厅相关要求开展全国养老保险网上协助认证工作，印制宣传资料，进行人员培训，外出核查等；对全市参保单位和企业进行缴费人数和缴费基数的审核，需进行宣传资料，进行实地稽核。目标2：用于市直单位领取社会保险长期待遇人员资格认证，印制宣传资料，上门认证，案卷调查；对于工伤保险等费用申报大额案例进行真实性稽核。目标3：社保基金预决算工作经费，包括到省厅培训及向县区传达预决算会议精神、召集县区相关工作人员进行预算编制等。目标4：开展人社服务进企业工作、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险政策宣传和业务培训工作，每半年一次；开展社会保险“适老化”服务工作				目标1：根据人社部及省人社厅相关要求开展全国养老保险网上协助认证工作，印制宣传资料，进行人员培训，外出核查等；对全市参保单位和企业进行缴费人数和缴费基数的审核，需进行宣传资料，进行实地稽核。目标2：用于市直单位领取社会保险长期待遇人员资格认证，印制宣传资料，上门认证，案卷调查；对于工伤保险等费用申报大额案例进行真实性稽核。目标3：社保基金预决算工作经费，包括到省厅培训及向县区传达预决算会议精神、召集县区相关工作人员进行预算编制等。目标4：开展人社服务进企业工作、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险政策宣传和业务培训工作，每半年一次；开展社会保险“适老化”服务工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	开展人社服务进企业工作、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险政策宣传和业务培训工作，每半年一次	数量指标	指标1：		开展人社服务进企业工作、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险政策宣传和业务培训工作，每半年一次
			指标2：			指标2：
		质量指标	指标1：	对于工伤保险等费用申报大额案例进行真实性稽核	质量指标	指标1：		对于工伤保险等费用申报大额案例进行真实性稽核
			指标2：			指标2：
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：	社保基金预决算工作经费，包括到省厅培训及向县区传达预决算会议精神、召集县区相关工作人员进行预算编制	经济效益指标	指标1：		社保基金预决算工作经费，包括到省厅培训及向县区传达预决算会议精神、召集县区相关工作人员进行预算编制
			指标2：			指标2：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：			指标2：

18.“企业退休人员独生子女一次性奖励”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			企业退休人员独生子女一次性奖励
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	75万	年度资金总额：		25万
			其中：财政拨款	75万	其中：财政拨款		25万
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	保障企业退休人员独生子女一次性奖励发放到位				保障企业退休人员独生子女一次性奖励发放到位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		质量指标	指标1：	保障企业退休人员独生子女一次性奖励发放到位	质量指标	指标1：		保障企业退休人员独生子女一次性奖励发放到位
			指标2：			指标2：
		时效指标	指标1：	及时足额发放	时效指标	指标1：		及时足额发放
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：			指标2：

19.“全市人社工作调研及其他人社工作经费”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			全市人社工作调研及其他人社工作经费
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	306万元	年度资金总额：		102万元
			其中：财政拨款	306万元	其中：财政拨款		102万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。目标2：做好全市促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，做好就业援助工作，牵头实施高校毕业生就业政策。目标3：推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。目标4：完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。目标5：牵头推进深化职称制度改革工作，做好人才服务工作，构建全市人才服务体系。目标6：指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置，公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。目标7：做好事业单位人员工资收入分配工作，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。				目标1：全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。目标2：做好全市促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，做好就业援助工作，牵头实施高校毕业生就业政策。目标3：推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。目标4：完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。目标5：牵头推进深化职称制度改革工作，做好人才服务工作，构建全市人才服务体系。目标6：指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置，公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。目标7：做好事业单位人员工资收入分配工作，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	牵头推进深化职称制度改革工作，做好人才服务工作，构建全市人才服务体系。	数量指标	指标1：		牵头推进深化职称制度改革工作，做好人才服务工作，构建全市人才服务体系。
			指标2：			指标2：
		质量指标	指标1：	做好全市促进就业工作，完善公共就业创业服务体系	质量指标	指标1：		做好全市促进就业工作，完善公共就业创业服务体系
			指标2：	做好事业单位人员工资收入分配工作，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。		指标2：		做好事业单位人员工资收入分配工作，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：	完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。	经济效益指标	指标1：		完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
			指标2：			指标2：
		社会效益指标	指标1：	统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，做好就业援助工作，牵头实施高校毕业生就业政策。	社会效益指标	指标1：		统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，做好就业援助工作，牵头实施高校毕业生就业政策。
			指标2：			指标2：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		可持续影响指标	指标1：	推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。	可持续影响指标	指标1：		推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置，公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。	服务对象满意度指标	指标1：		指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置，公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
			指标2：			指标2：

20.“招商引资工作经费”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			招商引资工作经费
主管部门及代码			103001		实施单位		市人社局
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	12万元	年度资金总额：		4万元
			其中：财政拨款	12万元	其中：财政拨款		4万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	确保完成招商引资任务				确保完成招商引资任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		质量指标	指标1：	确保完成招商引资任务	质量指标	指标1：		确保完成招商引资任务
			指标2：			指标2：
		时效指标	指标1：	结合此项工作的时间进度完成工作	时效指标	指标1：		结合此项工作的时间进度完成工作
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：	推动全市经济发展	经济效益指标	指标1：		推动全市经济发展
			指标2：			指标2：
		社会效益指标	指标1：	增加就业岗位等	社会效益指标	指标1：		增加就业岗位等
			指标2：			指标2：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：

（二）机关运行经费。

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年机关运行经费财政拨款预算346.96万元，比2022年预算减少190.07万元，下降35.39%，下降原因主要是2022年办公大楼安全消防系统改造项目已完成，2023年减少此项目资金预算；厉行节约，压缩各项开支。

（三）政府采购情况。

365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人力资源和社会保障局25个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款1635.00万元，上年结转354.50万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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